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公司進行營運資產(chǎn)管理工作檢查

4月29日，根據(jù)公司2016年4月份重點工作責(zé)任分工的安排，由審計部牽頭會同計財部、資產(chǎn)管理部及工程部維養(yǎng)中心相關(guān)人員，對工程部維養(yǎng)中心負責(zé)的營運資產(chǎn)的管理工作進行實地檢查。

檢查人員聽取了工程部維養(yǎng)中心負責(zé)人對營運資產(chǎn)管理工作的情況介紹，自今年3月份各收費所、隧道所的資產(chǎn)移交到工程部維養(yǎng)中心后，中心一方面已安排一名專職人員負責(zé)倉管工作，對已接手的各所物資經(jīng)過整理后，已分門別類，建帳制卡，同時工程部將建立工程養(yǎng)護管理電子系統(tǒng)，通過技防手段，對倉儲物資的出入庫實施科學(xué)精準管理；另一方面對暫存放在各收費所、隧道所倉庫的物資已實施單獨管理，杜絕了因共用倉庫導(dǎo)致帳實不符、責(zé)任不清的情況。

同時，檢查人員通過現(xiàn)場翻閱《實物出入賬》建賬登記情況、對部分出入庫單登記情況進行核對，向具體經(jīng)辦人員詢問營運資產(chǎn)管理流程，發(fā)現(xiàn)工程部維養(yǎng)中心和各收費所、隧道所對營運資產(chǎn)的移交和管理工作都給予了高度的重視，各隧道所和隧道所均能積極配合做好實物資產(chǎn)的移交工作，但仍發(fā)現(xiàn)在日常管理工作中，營運路段上新增的成本性資產(chǎn)仍未增補入冊，監(jiān)管上仍存在問題。

最后，檢查人員針對發(fā)現(xiàn)的問題，進行積極討論，旨在進一步細化營運實物資產(chǎn)申購、入庫流程、手續(xù)、審批、權(quán)限等，最終形成一套有效、實用的營運實物資產(chǎn)管理模式。

審計部 資產(chǎn)管理部